Defina o regime tributário ideal para seu negócio
Existem diferentes sistemas de tributação disponíveis para definir como os impostos serão calculados e recolhidos em sua empresa. Saiba qual o regime tributário mais adequado!
A escolha do regime tributário é uma das etapas mais importantes na abertura e gestão de uma empresa.
Afinal, pode influenciar diretamente na conformidade fiscal, competitividade e lucratividade.
No entanto, existem diferentes opções em nosso país, nas quais contam com regras específicas sobre o cálculo e recolhimento dos impostos sobre suas atividades.
Mas, afinal, o que você sabe sobre isso?
Neste artigo, apresentamos o conceito e opções mais viáveis que temos para os empresários, bem como os fatores a serem considerados no momento de tomar a sua decisão.
Acompanhe a leitura para entender mais sobre o assunto!
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O que é o regime tributário?
O regime tributário é o sistema que determina regras para calcular e recolher os impostos sobre as atividades de cada empresa, conforme sua arrecadação.
Esses impostos podem ser federais, estaduais ou municipais, incidindo sobre seu faturamento, lucro, folha de pagamento, bem como patrimônio ou operações realizadas pela sua empresa.
O sistema de tributação também define as obrigações e declarações que devem ser entregues aos órgãos públicos — essas obrigações variam conforme porte, natureza jurídica e ramo de atividade da empresa.
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Quais os principais tipos de regime tributário para o seu negócio?
Em nosso país, existem três sistemas de tributação mais comuns que estão disponíveis para os empresários.
São eles: Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional.
Cada um possui suas particularidades e regras para opção. Abaixo, apresentaremos mais detalhes. Veja!
Lucro Real
Esse sistema tem como base o lucro líquido da empresa, apurado após a dedução de todas as despesas e custos.
O regime tributário do Lucro Real é obrigatório para empresas que possui faturamento anual superior a R$78 milhões, recebem receitas do exterior, exercem atividades financeiras ou aproveitam dos incentivos fiscais disponibilizados pelo governo para o seu setor.
Ele é mais burocrático e complexo do que as outras opções, mas pode ser vantajoso para as empresas que possuem baixa margem de lucro ou podem aproveitar créditos tributários.
Lucro Presumido
É o regime tributário que presume uma margem de lucro fixa para a empresa, conforme ramo de atividade, independentemente do seu lucro real.
Esse sistema é opcional para empresas que têm faturamento anual limitado em até R$78 milhões e não se enquadram nas restrições do Lucro Real.
Apesar de ser mais simples e menos exigente, é preciso estar atento caso sua margem de lucro seja alta ou as existam muitas despesas dedutíveis.
Simples Nacional
É o regime tributário que visa simplificar o recolhimento dos impostos, unificando oito deles em uma única guia.
Ele é exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte, cujo faturamento anual é de até R$4,8 milhões e não exerçam atividades restritas pela legislação.
Esse sistema é mais vantajoso e menos burocrático, mas, em alguns casos, não acaba sendo o mais econômico.
Como escolher o principal regime tributário para a sua empresa?
A definição do regime tributário mais adequado para as atividades da sua empresa deve ser feita com base em uma análise minuciosa de diferentes fatores.
Os principais quesitos a serem considerados, são o faturamento, lucro, despesas, atividades, bem como porte, natureza jurídica e planejamento estratégico.
Essa análise deve ser feita anualmente, pois o sistema de tributação pode ser alterado a cada ano-calendário, de acordo com as mudanças nas leis vigentes ou situação da empresa.
Além disso, a escolha do regime deve considerar não apenas os impactos da carga tributária, mas seu custo operacional, risco fiscal, competitividade e sustentabilidade do negócio.
Seu objetivo é identificar o que melhor oferece custo-benefício para sua empresa, visando seu perfil e metas definidas.
Por que ter apoio de especialistas pode facilitar a sua escolha?
Escolher o regime tributário certo é uma questão estratégica que pode fazer a diferença tanto para o sucesso quanto para o fracasso de uma empresa.
Por isso, é essencial ter o apoio de especialistas que possam te ajudar na avaliação dos diferentes cenários, projeção de resultados, bem como seleção do sistema de tributação mais adequado para a regularização da sua empresa junto às autoridades competentes.
Dessa forma, os especialistas podem contribuir para prevenir erros, multas, fiscalizações e outros problemas que possam afetar a saúde financeira e a imagem da empresa.
Além disso, podem auxiliar a aproveitar as vantagens, benefícios e incentivos que cada regime tributário pode proporcionar.
Defina o sistema de tributação mais adequado para suas atividades
Vimos em nosso artigo que o regime tributário é um dos pontos mais importantes durante a abertura e gestão de uma empresa.
Afinal, ele tem impacto direto sobre seus lucros e resultados.
Por isso, é essencial considerar as regras e particularidades de cada sistema disponível para as atividades do seu negócio, pois eles podem proporcionar diferentes vantagens e desvantagens.
Nós, da Setorial B.I., somos uma contabilidade que busca entregar as melhores soluções para as necessidades de nossos clientes, podendo garantir uma definição mais segura sobre o sistema de tributação mais adequado para suas atividades.
Portanto, se você busca por apoio de quem entende do assunto para evitar uma escolha incorreta e resultados negativos, converse com nossa equipe e veja como podemos te ajudar!
