Descubra se a tributação da sua empresa está correta!
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A tributação é um fator que interessa muitas empresas e seus gestores, afinal, impacta no recolhimento de impostos e nos lucros relacionados as suas atividades.
Mas, afinal, o que você entende sobre o tema?
Neste artigo, apresentamos o que é, para que serve e as principais formas de tributação existentes em nosso país.
Também abordaremos como descobrir se os impostos estão sendo pagos indevidamente e as principais estratégias para reduzir os impactos.
Portanto, acompanhe a leitura para entender mais sobre o tema!
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O que é a tributação?
A tributação se refere ao processo pelo qual o governo cobra parte da renda, consumo ou patrimônio aos cidadãos e empresas, com o intuito de financiar os serviços públicos e as políticas sociais.
Vale destacar que existem diferentes tipos de tributos, como impostos, taxas e contribuições que podem ser diretos ou indiretos, variando de quem paga e como são calculados.
Além disso, a tributação é regulada por leis e normas que devem ser respeitadas pelos contribuintes.
Para que serve esse processo?
O Estado cobra tributos para obter recursos que financiam os serviços públicos, como saúde, educação, segurança, infraestrutura, assistência social e outros.
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Além de arrecadar, os tributos também têm outras funções, como redistribuir a renda, combater as desigualdades sociais e influenciar o comportamento ou a atividade das pessoas.
Quais as principais formas de tributação nas empresas?
As empresas estão sujeitas a diferentes formas de tributação, conforme porte, regime tributário, faturamento e ramo de atividade.
Dessa forma, as principais formas de tributação nas empresas são:
Simples Nacional
Esse sistema de tributação visa simplificar e unificar oito tributos em uma única guia de pagamento.
Ele é destinado às microempresas e empresas de pequeno porte, que possuem limite de faturamento até R$4,8 milhões anuais e que se enquadram nas atividades econômicas permitidas para esse regime.
O Simples Nacional possui alíquotas variáveis, que podem variar de 4% a 33%.
Lucro Presumido
Nele, presume-se o lucro da empresa a partir de uma porcentagem fixa sobre seu faturamento bruto.
O Lucro Presumido é destinado às empresas que faturam até R$78 milhões por ano, e que não se enquadram no Simples Nacional ou Lucro Real.
Ele conta com alíquotas para atividades comerciais e industriais de até 8% e de 32% para atividades de serviços, aos quais incidem sobre IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, ICMS e ISS.
Lucro Real
Esse sistema de tributação apura o lucro da empresa através da contabilidade, e por isso considera receitas, despesas e os custos efetivamente realizados.
O Lucro Real é obrigatório para as empresas que faturem mais de R$78 milhões por ano, ou que sejam de setores específicos, como bancos, empresas de energia elétrica, seguradoras, entre outros.
Suas alíquotas são de 15% sobre o lucro líquido, mais 10% sobre a parcela excedente a R$20 mil mensais, para o IRPJ, e de 9% sobre o lucro líquido para CSLL, além do ICMS e ISS.
Como descobrir se está pagando impostos a mais?
Agora que pudemos entender melhor sobre a forma de tributação sobre as empresas, é importante se atentar a alguns fatores que indicam a cobrança sobre suas atividades.
Assim, poderá manter a saúde financeira e competitividade distante de maiores problemas.
Para evitar riscos, considere:
- Escolha do regime tributário mais adequado;
- Manutenção da escrituração fiscal e contábil;
- Aproveitamento de benefícios fiscais.
Além disso, é preciso pensar na possibilidade de recuperar tributos pagos a mais, seja por mudança na situação ou equívoco — considere prazos e procedimentos para solicitação da restituição, compensação ou repetição do indébito tributário.
Quais as principais estratégias para evitar pagamento incorreto?
Evitar o pagamento incorreto de tributos é uma forma de economizar recursos, otimizar o fluxo de caixa e aumentar a lucratividade da empresa.
Algumas estratégias para alcançar esse objetivo são:
- Revise frequentemente a situação fiscal da sua empresa;
- Acompanhe as mudanças na legislação tributária;
- Contrate profissionais especializados em gestão tributária.
Dessa forma, é possível evitar pagamentos indevidos e prejuízos financeiros.
Por que ter apoio de especialistas em gestão tributária?
Vimos que a tributação se refere a um acesso dinâmico e complexo, exigindo atenção, conhecimento e planejamento.
Diante desse cenário, muitos gestores acabam não se preocupando com a devida responsabilidade e enfrentam problemas em sua gestão, como pagamento de impostos a mais, multas, juros, processos e outros fatores.
Por isso, é importante buscar apoio de profissionais qualificados para auxiliar com as melhores estratégias para sua rotina, garantindo segurança na administração de sua empresa.
Afinal, os especialistas podem usufruir de toda expertise para encontrar soluções para redução da carga tributária, aumento da competitividade, evite riscos e contingências, além de outros pilares que garantem a conformidade com a legislação vigente.
Portanto, se você quer melhorar o desempenho e a rentabilidade da sua empresa, não hesite em contratar uma assessoria especializada em gestão fiscal e tributária.
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